Mês | Fevereiro |
Empenho | 225003 |
Data de emissão | 25/02/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 31,35 |
Valor Liquidado | R$ 31,35 |
Valor Pago | R$ 31,35 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 7.323-7 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO 2022. |
CPF do Ordenador | ***616243** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S A |
CPF/CNPJ | ***125490001** |
Endereço | RUA ACENIO LOPES, 14, CENTRO, CEP: |
Cidade | SIMOES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 7.323-7 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
25/02/2022 |
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9 |
1 |
31,35 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
25/02/2022 |
31,35 |
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