| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 103003 |
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| Data de emissão | 03/01/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 324.900,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 324.900,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | VEÍCULOS DIVERSOS |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE VEICULO TIPO VAN PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 024 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***565043** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***800130001** |
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| Endereço | AV NADRA BUFAICAL, 451, LOT FAICALVILLE, CEP:74350750 |
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| Cidade | GOIANIA/GO |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
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| Natureza da Despesa | Investimentos |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE VEICULO TIPO VAN PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 024 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 03/01/2022 |
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9 |
1 |
324.900,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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