Mês | Novembro |
Empenho | 1116037 |
Data de emissão | 16/11/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL |
Valor Empenhado | R$ 1.212,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.212,00 |
Valor Pago | R$ 1.212,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE NOVEMBRO 2022. |
CPF do Ordenador | ***616243** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MANOEL DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***346674** |
Endereço | VILA CARA BRANCA, 600, ZONA RURAL, CEP:00000000 |
Cidade | OURICURI/PE |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Infantil |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE NOVEMBRO 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
17/11/2022 |
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9 |
1 |
1.212,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
21/11/2022 |
1.212,00 |
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