| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1201008 |
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| Data de emissão | 01/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Valor Empenhado | R$ 1.465,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.465,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.465,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR I-EDUCAR E MODULOS COMPLEMENTARES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO 2022. CONFORME DISPENSA 007 2022. |
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| CPF do Ordenador | ***616243** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***586070001** |
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| Endereço | RUA VITORIA, 538, CENTRO, CEP:88820000 |
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| Cidade | ICARA/SC |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE DE GESTAO ESCOLAR I-EDUCAR E MODULOS COMPLEMENTARES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO 2022. CONFORME DISPENSA 007 2022. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 01/12/2022 |
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9 |
1 |
1.465,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 05/12/2022 |
1.465,00 |
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