Mês | Dezembro |
Empenho | 1226035 |
Data de emissão | 26/12/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICAFUNDEB |
Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL |
Valor Empenhado | R$ 5.974,70 |
Valor Liquidado | R$ 5.974,70 |
Valor Pago | R$ 5.974,70 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITOS EM ENF Nº 1.091 DE 28 12 2022. |
CPF do Ordenador | ***616243** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE FLAUDIO DA SILVA-ME |
CPF/CNPJ | ***932270001** |
Endereço | AVENODA SETE DE SETEMBRO, 675, CENTRO, CEP:63150 |
Cidade | CAMPOS SALES/CE |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Infantil |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Complementação da União - Vaat |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITOS EM ENF Nº 1.091 DE 28 12 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/12/2022 |
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9 |
1 |
5.974,70 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2022 |
5.974,70 |
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