| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1226041 |
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| Data de emissão | 26/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 9.123,40 |
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| Valor Liquidado | R$ 9.123,40 |
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| Valor Pago | R$ 9.123,40 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITOS EM ENF Nº 1.092 DE 28 12 2022. |
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| CPF do Ordenador | ***565043** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE FLAUDIO DA SILVA-ME |
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| CPF/CNPJ | ***932270001** |
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| Endereço | AVENODA SETE DE SETEMBRO, 675, CENTRO, CEP:63150 |
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| Cidade | CAMPOS SALES/CE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITOS EM ENF Nº 1.092 DE 28 12 2022. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/12/2022 |
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9 |
1 |
9.123,40 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2022 |
9.123,40 |
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