Mês | Dezembro |
Empenho | 1226046 |
Data de emissão | 26/12/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 5.243,18 |
Valor Liquidado | R$ 5.243,18 |
Valor Pago | R$ 5.243,18 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FITA GOMADA PAPEL, QUADRO BRANCO, TNT, PILOTO PARA QUADRO, TINTA GUACHE E PASTA ARQUIVO FACIO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ITENS DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 0.379 DE 28 12 2022. |
CPF do Ordenador | ***189223** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO |
CPF/CNPJ | ***559650001** |
Endereço | RUA COELHO RODRIGUES, 433, CENTRO, CEP:64600054 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE FITA GOMADA PAPEL, QUADRO BRANCO, TNT, PILOTO PARA QUADRO, TINTA GUACHE E PASTA ARQUIVO FACIO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ITENS DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº 0.379 DE 28 12 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/12/2022 |
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9 |
1 |
5.243,18 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2022 |
5.243,18 |
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