Mês | Fevereiro |
Empenho | 219070 |
Data de emissão | 19/02/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 2.755,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.755,00 |
Valor Pago | R$ 2.755,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 020 2023. RFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. |
CPF do Ordenador | ***630583** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ABDENAL CARVALHO ANDRADE |
CPF/CNPJ | ***694504** |
Endereço | AV TRANSBRASIL, 101, ALTO SAO PEDRO, CEP: |
Cidade | JACOBINA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 020 2023. RFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/02/2024 |
|
9 |
1 |
2.755,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
22/02/2024 |
2.755,00 |
|