| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 219087 |
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| Data de emissão | 19/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 1.412,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.412,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.412,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE DA VILA DA RAMADA, SERRA DO INACIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO 2024. |
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| CPF do Ordenador | ***565043** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADAO MODESTO MORAIS |
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| CPF/CNPJ | ***359184** |
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| Endereço | VILA DA RAMADA, SERRA DO INACIO, 0, ZONA RURAL, CEP:64595000 |
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| Cidade | CURRAL NOVO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE DA VILA DA RAMADA, SERRA DO INACIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO 2024. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 20/02/2024 |
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9 |
1 |
1.412,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 22/02/2024 |
1.412,00 |
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