| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 226008 |
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| Data de emissão | 26/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 42.428,58 |
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| Valor Liquidado | R$ 42.428,58 |
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| Valor Pago | R$ 42.428,58 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECILALIZADOS DE COTEJAMENTO, TABULACAO, ANALISE, EVIDENCIACAO E CONSOLIDACAO DE DADOS, E APOIO A EQUIPE DO SETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO DA PREFEITURA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORME O CONTRATO AMINISTRATIVO:010 2023 E SEUS ADITIVOS E DE ACORDO COM O RELATORIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES. |
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| CPF do Ordenador | ***630583** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA AMELIA MOREIRA FRANCA |
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| CPF/CNPJ | ***744200001** |
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| Endereço | AVENIDA SENADOR AREA LEAO, 2185, JOQUEI, CEP:64049110 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECILALIZADOS DE COTEJAMENTO, TABULACAO, ANALISE, EVIDENCIACAO E CONSOLIDACAO DE DADOS, E APOIO A EQUIPE DO SETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO DA PREFEITURA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS. CONFORME O CONTRATO AMINISTRATIVO:010 2023 E SEUS ADITIVOS E DE ACORDO COM O RELATORIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 27/02/2024 |
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9 |
1 |
42.428,58 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 27/02/2024 |
42.428,58 |
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