Mês | Fevereiro |
Empenho | 226009 |
Data de emissão | 26/02/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 14.571,74 |
Valor Liquidado | R$ 14.571,74 |
Valor Pago | R$ 14.571,74 |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DE TRANPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.CONFORME NFE: 012692. DE 28 02 2024. |
CPF do Ordenador | ***630583** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS |
CPF/CNPJ | ***651630002** |
Endereço | RUA JOSE LOPES, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | CURRAL NOVO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DE TRANPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.CONFORME NFE: 012692. DE 28 02 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/02/2024 |
|
9 |
1 |
14.571,74 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/02/2024 |
14.571,74 |
|