Mês | Fevereiro |
Empenho | 226018 |
Data de emissão | 26/02/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 30.019,15 |
Valor Liquidado | R$ 30.019,15 |
Valor Pago | R$ 30.019,15 |
Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 036 2023. E CONTRATO Nº 054 2023. |
CPF do Ordenador | ***616243** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | J P F CONSTRUCOES EIRELI |
CPF/CNPJ | ***229850001** |
Endereço | RUA QUATRO, 4, POVOADO CAJUEIRO, CEP:64580000 |
Cidade | PATOS DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 036 2023. E CONTRATO Nº 054 2023. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
27/02/2024 |
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9 |
1 |
30.019,15 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/02/2024 |
30.019,15 |
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