| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 227011 |
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| Data de emissão | 27/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 9.089,18 |
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| Valor Liquidado | R$ 9.089,18 |
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| Valor Pago | R$ 9.089,18 |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITOS EM NFE Nº 12.695 DE 28 02 2024. |
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| CPF do Ordenador | ***189223** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA DA C. CARVALHO REIS |
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| CPF/CNPJ | ***360830001** |
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| Endereço | RUA RAIMUNDO M DE CARVALHO, 370, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | SIMOES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITOS EM NFE Nº 12.695 DE 28 02 2024. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/02/2024 |
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9 |
1 |
9.089,18 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/02/2024 |
9.089,18 |
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