| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 103005 |
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| Data de emissão | 03/01/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Ação | CONSTRUCAO E RECUP.DE CRECHES E UNIDADES PRE-ESCOLARES |
| Valor Empenhado | R$ 98.640,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 98.640,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 36 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***616243** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR |
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| CPF/CNPJ | ***946730001** |
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| Endereço | R UMBILINO, 14, ITARARE, CEP:64078300 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Infantil |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
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| Natureza da Despesa | Investimentos |
| Fonte de recurso | Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 36 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTUS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 03/01/2022 |
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9 |
1 |
98.640,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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