| Número do Empenho | 1029014 |
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| Data de emissão | 29/10/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.113,99 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.113,99 |
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| Valor Pago | R$ 1.113,99 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***845883** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITOS EM NFE Nº 0.7056 DE 31 10 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | NOVO RIO PIAUI COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***632330001** |
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| Endereço | AVENIDA SENADOR HELVIDIO NUNES, 4516, JUNCO, 64607760 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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