| Número do Empenho | 422001 |
|---|
| Data de emissão | 22/04/2024 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 1.216,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 2.432,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 2.432,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***616243** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRO-ELETRONICO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITO EM NFE. Nº 3.669-1 DE 23 04 2024. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP |
|---|
| CPF/CNPJ | ***013530002** |
|---|
| Endereço | RUA JOAQUIM ALEXANDRE ARRAES, 0, CENTRO, 56280000 |
|---|
| Cidade | ARARIPINA/PE |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO |
|---|
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Ensino Fundamental |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
|---|
| Subelemento de Despesa | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |
|---|
