| Número do Empenho | 524003 |
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| Data de emissão | 24/05/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 11.499,97 |
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| Valor Liquidado | R$ 22.999,94 |
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| Valor Pago | R$ 22.999,94 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***630583** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 019 2021. REFERENTE A MAIO 2024. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | CONSTRUTORA AGRESTE EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***876610001** |
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| Endereço | RUA LOURENCO JOSE DA SILVA, 36, CENTRO, 64590000 |
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| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE OBRAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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